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第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
中共北京市委老干部局是市委主管本市离退休干部工作的工作机关，为正局级，加挂中共北京市委老干部联络室牌子，归口市委组织部管理。下属二个预算单位，分别为北京市老干部活动中心（参照公务员法管理的公益一类事业单位）、中共北京市委老干部活动站（参照公务员法管理的公益一类事业单位）。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计7524.94万元，比上年增加87.79万元，增长1.18%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计7206.68万元，比上年增加149.03万元，增长2.11%。
1.财政拨款收入6677.71万元，占收入合计的92.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入6677.71万元，占收入合计的92.66%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入528.97万元，占收入合计的7.34%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计7140.52万元，比上年增加64.21万元，增长0.91%，其中：基本支出3128.45万元，占支出合计的43.81%；项目支出4012.07万元，占支出合计的56.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：支出决算
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6688.76万元，比上年增加29.69万元，增长0.45%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6457.67万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出8.62万元，占本年财政拨款支出0.13%；文化旅游体育与传媒支出362.00万元，占本年财政拨款支出5.61%；社会保障和就业支出5871.34万元，占本年财政拨款支出90.92%；卫生健康支出215.71万元，占本年财政拨款支出3.34% 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2024年度年初预算9.60万元，2024年度决算8.62万元，完成年初预算89.80%。其中：
“进修及培训”（款）2024年度年初预算9.60万元，2024年度决算8.62万元，完成年初预算89.80%。主要原因：按照政府过紧日子要求，厉行节约，减少培训支出。
2、文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算362.00万元，2024年度决算362.00万元，完成年初预算100.00%。其中：
“新闻出版电影”（款）2024年度年初预算362.00万元，2024年度决算362.00万元，完成年初预算100.00%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算6161.20万元，2024年度决算5871.34万元，完成年初预算95.30%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算6161.20万元，2024年度决算5871.34万元，完成年初预算95.30%。主要原因：单位人员减少，相应的人员经费和公用经费减少。
4、“卫生健康支出”（类）2024年度年初预算215.71万元，2024年度决算215.71万元，完成年初预算100.00%。其中：
“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算215.71万元，2024年度决算215.71万元，完成年初预算100.00%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3128.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数5.44万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算8.78万元减少3.34万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。主要原因：本单位无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.15万元，比2024年度年初预算数2.58万元减少2.43万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用以及部分外省市老干部系统工作人员来京接待等费用支出。公务接待2批次，公务接待15人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数5.29万元，比2024年度年初预算数6.20万元减少0.91万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本单位无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数5.29万元，主要原因：落实厉行节约要求，减少公务用车购置及运行维护支出。2024年度公务用车保有量6辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计249.98万元，比上年减少2.01万元，减少原因：单位人员减少，相应的公用经费减少。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额815.96万元，其中：政府采购货物支出75.76万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出740.20万元。授予中小企业合同金额361.83万元，占政府采购支出总额的44.34%，其中：授予小微企业合同金额340.07万元，占政府采购支出总额的41.68%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，中共北京市委老干部局(本级)共有车辆6台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算988.81万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件2）