中共北京市委老干部活动站2021年度部门决算

时间:2022-09-15【字号 超大    来源:中共北京市委老干部局 作者:
  目 录

  第一部分 2021年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度部门决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度部门绩效评价情况
  第一部分 2021年度部门决算报表
  报表详见附件。
  第二部分 2021年度部门决算说明
  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  中共北京市委老干部活动站为参照公务员法管理的事业单位。无内设机构,无下属单位。主要职责是充分发挥活动站服务离退休干部的阵地作用,为离退休干部集中学习中央、北京市委相关重要会议和文件精神、召开各项会议等提供场所,充分保障老同志发挥正能量。
  (二)人员构成情况
  本部门事业编制11人,实有人数8人。
  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计1094.70万元,比上年减少107.10万元,下降8.91%。
  (一)收入决算说明
  2021年度本年收入合计955.79万元,比上年减少34.02万元,下降3.44%。其中:财政拨款收入955.35万元,占收入合计的99.95%;其他收入0.44万元,占收入合计的0.05%。
  (二)支出决算说明
  2021年度本年支出合计808.37万元,比上年减少202.44万元,下降20.03%,其中:基本支出398.74万元,占支出合计的49.33%;项目支出409.63万元,占支出合计的50.67%。
  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计955.35万元,比上年增加89.34万元,增长10.32%。主要原因:年中追加财政拨款资金用于抢修工程。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出798.15万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出711.55万元,占本年财政拨款支出89.15%;社会保障与就业支出66.93万元,占本年财政拨款支出8.39%;卫生健康支出19.67万元,占本年财政拨款支出2.46%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  2021年一般公共预算财政拨款支出决算798.15万元。其中:
  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算711.55万元,比2021年初预算数减少62.68万元,下降8.10%,其中:
  “党委办公厅(室)及相关事务机构”(款)2021年度决算348.51万元,比2021年初预算数减少32.51万元,下降8.53%,主要原因:一是按照厉行节约要求,压减一般公共服务支出;二是本年度受疫情影响,公用经费支出减少。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算数66.93万元,比2021年初预算数增加12.56万元,增长23.10%,其中:
  “行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算数66.93万元,比2021年初预算数增加12.56万元,增长23.10%,主要原因:年中追加硬件综合保障经费用于加固工程。
  3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算数19.67万元,与2021年年初预算数19.67万元持平。
  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出
  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项支出
  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出398.74万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.43万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算1.81万元减少1.38万元。其中:
  1.因公出国(境)费用
  本年度无此项支出
  2.公务接待费
  本年度无此项支出
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.43万元,比2021年年初预算数1.81万元减少1.38万元。公务用车购置费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。2021年公务用车运行维护费决算数0.43万元,比2021年年初预算数1.81万元减少1.38万元,主要原因:因疫情原因外出公务活动减少,车辆的维修和保险等支出相应有所下降。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.15万元,公务用车保险0.18万元,公务用车其他支出0.10万元。2021年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.43万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2021年本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计126.27万元,比上年增加8.75万元,原因主要是疫情对集中办公及组织活动的影响存在差距。
  三、政府采购支出情况
  本年度无该项支出。
  四、国有资产占用情况
  2021年车辆1台,12.80万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
  五、政府购买服务支出说明
  不属于政府购买服务支出统计范围
  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用,根据实际需要,把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并根据合同约定向其支付费用。
  7.商品和服务支出:是指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等。
  第四部分 2021年度部门绩效评价情况
  无。
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