北京市老干部活动中心2021年度部门决算

时间:2022-09-15【字号 超大    来源:中共北京市委老干部局 作者:
  目 录
  第一部分 2021年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分 2021年度部门决算说明
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2021年度部门绩效评价情况
  第一部分 2021年度部门决算报表
  报表详见附件1。
  第二部分 2021年度部门决算说明
  一、单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  北京市老干部活动中心是中共北京市委老干部局下属的参照公务员法管理的二级事业单位。主要职责是提供与管理离退休干部活动场所,组织离退休干部学习与活动,为老年教育提供服务,为离退休干部提供活动场所及相关服务的服务机构。
  北京市老干部活动中心内设办公室、活动指导科、教育培训一科、教育培训二科、生活服务科、工程技术科、财务科共7个职能科室。
  (二)人员构成情况
  行政编制0人,实有人数0人;事业编制100人,实有人数61人。
  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计5616.70万元,比上年增加893.91万元,增长18.93%。
  (一)收入决算说明
  2021年度本年收入合计4916.26万元,比上年增加610.15万元,增长14.17%,其中:财政拨款收入4907.04万元,占收入合计的99.81%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入1.88万元,占收入合计的0.04%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入7.33万元,占收入合计的0.15%。
  (二)支出决算说明
  2021年度本年支出合计4318.32万元,比上年增加12.21万元,增长0.28%,其中:基本支出3108.06万元,占支出合计的71.97%;项目支出1210.27万元,占支出合计的28.03%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计5074.63万元,比上年增加776.46万元,增长18.06%。主要原因:本年增加小关分中心改造项目。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出4108.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出82.25万元,占本年财政拨款支出2.00%;教育支出641.51万元,占本年财政拨款支出15.61%;社会保障和就业支出3194.81万元,占本年财政拨款支出77.75%;卫生健康支出190.38万元,占本年财政拨款支出4.63%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”2021年度决算82.25万元,与2021年年初预算持平。其中:
  “党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算82.25万元,与2021年年初预算持平。主要原因:本年预算全部列支。
  2、“教育支出”2021年度决算641.51万元,比2021年年初预算减少245.00万元,下降27.63%。其中:
  “进修及培训”2021年度决算641.51万元,比2021年年初预算减少245.00万元,下降27.63%。主要原因:受疫情影响,本年支出减少。
  3、“社会保障和就业支出”2021年度决算3194.81万元,比2021年年初预算增加217.69万元,增加7.31%。其中:
  “行政事业单位养老支出”2021年度决算3194.81万元,比2021年年初预算增加217.69万元,增加7.31%。主要原因:增加部分维修工程经费。
  4、“卫生健康支出”2021年度决算190.38万元,与2021年年初预算持平。其中:
  “行政事业单位医疗”2021年度决算190.38万元,与2021年年初预算持平。主要原因:本年预算全部列支。
  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。
  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项支出。
  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3108.06万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.47万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算14.29万元减少10.82万元。其中:
  1.公务接待费。2021年决算数0.47万元,比2021年年初预算数1.79万元减少1.33万元。主要原因:受疫情影响,本年公务接待较少。2021年公务接待费主要用于部门接待外单位人员支出。公务接待58批次,公务接待163人次。
  2.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.01万元,比2021年年初预算数12.50万元减少9.49万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.01万元,比2021年年初预算数12.50万元减少9.49万元,主要原因:受疫情影响,本年公务用车使用较少。2021年公务用车运行维护费中,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.61万元,公务用车其他支出1.54万元。2021年公务用车保有量5辆,车均运行维护费0.60万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2021年度使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1117.16万元,比上年增加132.87万元,增加原因:增加代管市委部分单位物业费、水电费等支出。
  三、政府采购支出情况
  2021年度政府采购支出总额905.38万元,其中:政府采购货物支出4.10万元,政府采购工程支出350.11万元,政府采购服务支出551.17万元。授予中小企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的0.45%,其中:授予小微企业合同金额4.10万元,占政府采购支出总额的0.45%。
  四、国有资产占用情况
  2021年度车辆5台,123.51万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
  五、政府购买服务支出说明
  不属于政府购买服务支出统计范围。
  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  7.社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
  第四部分 2021年度部门绩效评价情况
  一、项目支出绩效自评表
  绩效自评表详见附件2。
 
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