目 录

 

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共北京市委老干部活动站为参照公务员法管理的事业单位。无内设机构，无下属单位。主要职责是充分发挥活动站服务离退休干部的阵地作用，为离退休干部集中学习中央、北京市委相关重要会议和文件精神、召开各项会议等提供场所，充分保障老同志发挥正能量。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数11人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计1215.54万元，比上年增加120.84万元，增长11.04%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计998.52万元，比上年增加42.73万元，增长4.47%，其中：财政拨款收入998.13万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.38万元，占收入合计的0.04%。

　　图1：收入预算

 

 

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计1022.09万元，比上年增加213.72万元，增长26.44%，其中：基本支出475.02万元，占支出合计的46.47%；项目支出547.07万元，占支出合计的53.53%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

 

 

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1086.02万元，比上年增加130.67万元，增长13.68%。主要原因：实有人员增加，人员经费和公用经费支出有所增加，同时，当年增加了维修改造支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1022.09万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出859.91万元，占本年财政拨款支出84.13%；社会保障与就业支出137.20万元，占本年财政拨款支出13.42%；卫生健康支出24.98万元，占本年财政拨款支出2.45%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算859.91万元，比2022年度年初预算增加43.69万元，增长5.35%。其中：

　　“党委办公厅（室）及相关机构事务”2022年度决算419.29万元，比2022年度年初预算增加66.27万元，增长18.77%。主要原因：实有人员增加，人员经费和公用经费支出有所增加，同时，当年增加了维修改造支出。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算137.20万元，比2022年度年初预算增加11.00万元，增长8.71%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算137.20万元，比2022年度年初预算增加11.00万元，增长8.71%。主要原因：实有人员增加，人员经费支出有所增加。

　　3.“卫生健康支出”（类）2022年度决算24.98万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算24.98万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出475.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。　　

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理的公益一类事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.41万元减少1.11万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

　　2.公务接待费。

　　2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.29万元，比2022年度年初预算数1.41万元减少1.11万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.29万元，比2022年度年初预算数1.41万元减少1.11万元，主要原因：因疫情原因外出公务活动减少，车辆维修和保养等支出相应有所下降。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.12万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.29万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计133.46万元，比上年增加7.19万元，增加原因：实有人员增加，公用经费支出有所增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额350.86万元，其中：政府采购货物支出0.96万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出349.90万元。授予中小企业合同金额52.05万元，占政府采购支出总额的14.83%，其中：授予小微企业合同金额51.74万元，占政府采购支出总额的14.74%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆1台，12.80万元；单位价值100万元（含）以上的设备0套。

　　五、政府购买服务支出说明

　　不属于政府购买服务支出统计范围。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

　　15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映离退休人员管理机构的支出。

　　16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　无。