目 录

 

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　中共北京市委老干部活动站是中共北京市委老干部局所属的参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要职责是充分发挥活动站作为服务离退休干部的阵地作用，为集中学习中央、北京市委相关重要文件精神、召开各项会议等提供场所，充分保障老同志正能量作用的发挥。

　　（二）机构设置情况

　　无内设机构，无下属单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共北京市委老干部活动站行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数11人；聘用人员0人，离休0人，退休3人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算1,166.31万元，比2023年年初预算数1,071.12万元增加95.19万元，增长8.89%。主要原因是按照全口径预算管理要求，本单位非财政拨款资金结余纳入年度预算管理比上年度增加。

　　（一）本年财政拨款收入1,036.80万元

　　1.一般公共预算拨款收入1,036.80万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余129.51万元

　　10.上年结转结余129.51万元。

 

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算1,166.31万元，比2023年年初预算数1071.12万元增加95.19万元，增长8.89%。主要原因是人员经费和公用经费预算支出有所增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算588.47万元，占总支出预算50.46%，比2023年558.84万元增加29.63万元，增长5.30%。

　　（二）项目支出。项目支出预算513.33万元，占总支出预算44.01%，，比2023年512.28万元增加1.05万元，增长0.20%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

 

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金64.51万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　中共北京市委老干部活动站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括活动站本级1个单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年财政拨款“三公”经费预算1.41万元，与2023年年初预算数持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.41万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2024年预算数1.41万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.51万元，公务用车保险0.51万元，其他支出0.39万元。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年年初预算数1.41万元持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年中共北京市委老干部活动站政府采购预算总额65.10万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算65.10万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年中共北京市委老干部活动站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2024年中共北京市委老干部活动站的机关运行经费财政拨款预算162.99万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2024年，中共北京市委老干部活动站填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算513.33万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，中共北京市委老干部活动站共有车辆1台，共计12.80万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计324.70万元，2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台，共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　附件：中共北京市委老干部活动站2024年度单位预算报表