目 录

 

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2024年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市老干部活动中心是中共北京市委老干部局所属正处级公益一类事业单位。

　　主要职责是提供与管理离退休干部活动场所，组织离退休干部学习与活动，为老年教育提供服务，为离退休干部提供活动场所及相关服务的服务机构。具体职责如下：

　　1.贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作方针政策和市委、市政府决策部署。承担本市离休干部和市管退休干部活动阵地建设。 

　　2.协助承办加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，协助组织引导老同志开展组织活动、发挥作用等工作。

　　3.负责组织和管理离退休干部和老干部工作队伍学习教育培训。

　　4.负责组织实施离退休干部示范性文体、健康等活动。

　　5.负责北京老干部大学办学及直属班次日常教学、管理工作。

　　6.负责局机关和所属事业单位的机关事务服务保障工作。

　　7.承办市委老干部局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　内设党政办公室、组织指导部、活动指导部、服务保障部、物业管理部、教育培训一部、教育培训二部共7个职能部室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市老干部活动中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际67人；无聘用人员。

　　离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

　　二、收入预算情况说明

　　2024年度收入预算6,168.11万元，比2023年年初预算数4,408.51万元增加1,759.6万元，增长39.91%。主要原因是一是本年度增加了北京市老干部活动中心小关分中心工程维修投入；二是按要求可结转使用的年中追加项目经费较上年度增加。

　　（一）本年财政拨款收入5,040.65万元

　　1.一般公共预算拨款收入5,040.65万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余1,127.46万元

　　10.上年结转结余1,127.46万元。

 

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2024年支出预算6,168.11万元，比2023年年初预算数4,408.51万元增加1,759.6万元，增长39.91%。主要原因是一是本年度增加了北京市老干部活动中心小关分中心工程维修投入；二是按要求可结转使用的年中追加项目经费较上年度增加。

　　（一）基本支出。基本支出预算3,380.41万元，占总支出预算54.80%，比2023年年初预算数3,156.66万元增加223.75万元，增长7.09%。

　　（二）项目支出。项目支出预算2,718.70万元，占总支出预算44.08%，比2023年年初预算数1,251.86万元增加1,466.84万元，增长117.17%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

 

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　（三）年终结转结余资金69.00万元

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市老干部活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2024年“三公经费”财政拨款预算7.45万元，比2023年“三公经费”财政拨款预算减少2.53万元。

　　1.因公出国（境）费用。本单位2024年无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2024年预算数1.70万元，比2023年预算减少0元，2024年公务接待费主要用于老干部大学等部门接待老同志支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数5.75万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算减少0元；公务用车运行维护费2024年预算数5.75万元，其中：公务用车加油1.43万元，公务用车维修1.48万元，公务用车保险1.45万元，其他1.39万元。比2023年预算数8.28万元减少2.53万元，主要原因：按照政府厉行节约过紧日子的要求，全面压减公务用车运行维护费用。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2024年北京市老干部活动中心政府采购预算总额1,086.09万元，其中：政府采购货物预算69.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1016.58万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2024年本单位无政府购买服务预算。

　　（三）机关运行经费说明

　　2024年北京市老干部活动中心的机关运行经费财政拨款预算1,036.06万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2024年，北京市老干部活动中心填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,733.44万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2024年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2023年底，北京市老干部活动中心共有车辆5台，共计101.84万元；单位价值50万元以上的设备6台（套）、共计450.32万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第二部分 2024年度单位预算报表

　　附件：北京市老干部活动中心2024年度单位预算报表