第一部分 2023年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2023年度部门决算报表

　　报表详见附件1。 

　　第二部分 2023年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共北京市委办公厅印发的《中共北京市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办发〔2018〕25号）和中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意为市委老干部局增设内设机构的函》（京编办行〔2021〕60号）文件规定，中共北京市委老干部局，作为市委主管本市离退休干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。内设机构11个，分别为办公室、研究室、北京市关心下一代工作委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。主要职责为：

　　1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

　　2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。

　　3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。

　　4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。

　　5.负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　中共北京市委老干部局本级（事业）行政编制77人，实有人数72人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计3971.71万元，比上年减少574.34万元，下降12.63%。

　　（一）收入决算说明

　　2023年度本年收入合计3659.81万元，比上年减少142.39万元，下降3.74%。

　　1.财政拨款收入3299.61万元，占收入合计的90.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入3299.61万元，占收入合计的90.15%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

　　4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

　　6.其他收入360.2万元，占收入合计的9.84%。

　　图1：收入决算

 

 

　　（二）支出决算说明

　　2023年度本年支出合计3710.51万元，比上年减少179.81 万元，下降4.62%，其中：基本支出0万元，占支出合计的0%；项目支出3710.51万元，占支出合计的100%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

 

 

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计3330.48万元，比上年减少473.4万元，下降12.45%。主要原因：因离休干部人数减少，离休干部生活待遇相关项目预算支出减少。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款支出3297.37万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出337.00万元，占本年财政拨款支出10.22%；社会保障和就业支出3373.51万元，占本年财政拨款支出89.78%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算337.00万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

　　“出版发行”（款）2023年度决算337.00万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算3373.51万元，比2023年度年初预算减少9.44万元，下降0.28%。其中：

　　“离退休人员管理机构”（款）2023年度决算3373.51万元，比2023年度年初预算减少9.44万元，下降0.28%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本单位无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

　　2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

　　其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加0万元。2023年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度政府采购支出总额344.04万元，其中：政府采购货物支出155.39万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出188.65万元。授予中小企业合同金额186.15万元，占政府采购支出总额的54.1%，其中：授予小微企业合同金额168.93万元，占政府采购支出总额的49.1%。

　　四、国有资产占用情况

　　2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，中共北京市委老干部本级事业共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2023年度政府购买服务决算1149.12万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　第四部分 2023年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效评价报告（详见附件2）

　　二、项目支出绩效自评表（详见附件2）