目 录

 

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共北京市委老干部活动站为参照公务员法管理的事业单位。无内设机构，无下属单位。主要职责是充分发挥活动站作为服务离退休干部的阵地作用，为集中学习中央、北京市委相关重要文件精神、召开各项会议等提供场所，充分保障老同志正能量作用的发挥。

　　（二）人员构成情况

　　本部门事业编制11人，实有人数9人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计1201.80万元，比上年增加117.63万元，增长10.85%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计989.81万元，比上年增加51.83万元，增长5.52%。其中：财政拨款收入866.01万元，占收入合计的87.49%；其他收入123.80万元，占收入合计的12.51%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计1010.81万元，比上年增加139.92万元，增长16.00%，其中：基本支出436.00万元，占支出合计的43.13%；项目支出574.81万元，占支出合计的56.87%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计866.01万元，比上年增加98.11万元，增长12.77%。主要原因是增加电力工程等费用。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出813.93万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出710.52万元，占本年财政拨款支出87.29%；教育支出2.38万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障与就业支出84.96万元，占本年财政拨款支出10.43%；卫生健康支出16.07万元，占本年财政拨款支出1.97%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出决算813.93万元。其中：

　　1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算710.52万元，比2020年初预算数减少35.87万元，下降4.81%，其中：

　　“党委办公厅（室）及相关事务机构”（款）2020年度决算710.52万元，比2020年初预算数减少35.87万元，下降4.81%，减少原因主要是厉行节约，同时受疫情影响，公用经费支出减少。

　　2、“教育支出”（类）2020年度决算数2.38万元，与2020年初预算数2.38万元持平；其中：

　　“进修及培训”（款）2020年度决算数2.38万元，与2020年初预算数2.38万元持平。

　　3、“社会保障和就业支出”（类） 2020年度决算数84.97万元，比2020年初预算数增加16.30万元，增长23.90%，其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算数84.97万元，比2020年初预算数增加16.30万元，增长23.90%，增长原因主要是年中追加解除劳动合同经费。

　　4、“卫生健康支出”（类）2020年度决算数16.07万元，比2020年年初预算数减少3.60万元，下降1.83%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算数16.07万元，比2020年年初预算数减少3.60万元，下降1.83%。减少原因是为落实政府过“紧日子”要求，阶段性减征职工医保（含生育保险）单位缴费比例。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无该项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无该项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出436.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.76万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.81万元减少1.05万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。

　　本年度无该项支出。

　　2.公务接待费。

　　本年度无该项支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.76万元，比2020年年初预算数1.81万元减少1.05万元。其中公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年初预算数增加0万元。主要原因：本年度没有购置车辆。公务用车运行维护费2020年决算数0.76万元，比2020年初预算数1.81万元减少1.05万元。主要原因：因疫情原因减少外出公务活动。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.48万元，公务用车保险0.24万元，公务用车其他支出0.03万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.76万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单2020年无购置（更新）车辆。位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计117.52万元，比上年122.71减少5.19万元，减少原因：本着厉行节约的原则，严格控制行政经费支出。

　　三、政府采购支出情况

　　本年度无该项支出。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆1台，12.80万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　本年度无该项支出。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

　　5.商品和服务支出：是指办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等。

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　无。