目 录

 

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　北京市关心下一代工作委员会办公室是负责市关心下一代工作委员会的日常工作机构。北京市关心下一代工作委员会是在市委领导和中国关工委指导下，紧紧围绕全市工作大局，突出首都特色，发挥“五老”优势，坚持用社会主义核心价值观引领青少年，坚持用党的光荣传统和优良作风教育青少年，为青少年的健康成长营造良好社会环境，促进青少年健康成长的办事机构。北京市关心下一代工作委员会办公室设办公室1个职能处室。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制0人，实有人数0人；事业编制5人，实有人数3人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计515.06万元，比上年减少64.41万元，下降11.12%。

　　（一）收入决算说明

　　2020年度本年收入合计515.01万元，比上年减少64.43万元，下降11.12%，其中：财政拨款收入514.99万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.03万元，占收入合计的0.00%。

　　（二）支出决算说明

　　2020年度本年支出合计451.03万元，比上年减少73.83万元，下降14.07%，其中：基本支出88.03万元，占支出合计的19.52%；项目支出363.00万元，占支出合计的80.48%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计514.99万元，比上年减少64.43万元，下降11.12%。主要原因：按照厉行节约过“紧日子”的要求，压减本年预算。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出451.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出375.80万元，占本年财政拨款支出83.32%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出71.49万元，占本年财政拨款支出15.85%；卫生健康支出3.75万元，占本年财政拨款支出0.83%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2020年度决算375.80万元，比2020年年初预算减少17.27万元，下降4.39%。其中：

　　“其他共产党事务支出”2020年度决算375.80万元，比2020年年初预算减少17.27万元，下降4.39%。主要原因：受疫情影响，本年支出减少。

　　2、“教育支出”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少0.29万元，下降100.00%。其中：

　　“进修及培训”2020年度决算0.00万元，比2020年年初预算减少0.29万元，下降100.00%。主要原因：受疫情影响，本年未发生支出。

　　3、“社会保障和就业支出”2020年度决算71.49万元，比2020年年初预算减少61.25万元，下降46.15%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”2020年度决算71.49万元，比2020年年初预算减少61.25万元，下降46.15%。主要原因：受疫情影响，本年支出减少。

　　4、“卫生健康支出”2020年度决算3.75万元，比2020年年初预算减少1.08万元，下降22.30%。其中：

　　“行政事业单位医疗”2020年度决算3.75万元，比2020年年初预算减少1.08万元，下降22.30%。主要原因：为落实政府过“紧日子”要求，阶段性减征职工医保（含生育保险）单位缴费比例。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出88.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本年度无此项支出。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计范围。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额148.32 万元，其中：政府采购货物支出3.11 万元，政府采购工程支出0.00 万元，政府采购服务支出145.21 万元。授予中小企业合同金额142.56 万元，占政府采购支出总额的96.12%，其中：授予小微企业合同金额0.96 万元，占政府采购支出总额的0.65%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算0.00万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　绩效自评表详见附件2。