第一部分 2022年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、政府采购情况表

　　十三、政府购买服务决算公开情况表

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2022年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2022年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

　　第二部分 2022年度部门决算说明

　　一、单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　根据中共北京市委办公厅印发的《中共北京市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》（京办发〔2018〕25号）和中共北京市委机构编制委员会办公室《关于同意为市委老干部局增设内设机构的函》（京编办行〔2021〕60号）文件规定，中共北京市委老干部局，作为市委主管本市离退休干部工作的工作机关，归口市委组织部管理。内设机构11个，分别为办公室、研究室、北京市关心下一代工作委员会办公室、组织指导处（政治待遇处）、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。主要职责为：

　　1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

　　2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。

　　3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。

　　4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。

　　5.负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。

　　6.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制77人，实有人数75人；事业编制0人，实有人数0人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计7527.01万元，比上年增加779.17万元，增长11.55%。

　　（一）收入决算说明

　　2022年度本年收入合计7019.88万元，比上年增加930.65万元，增长15.28%，其中：财政拨款收入6709.15万元，占收入合计的95.57%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入310.73万元，占收入合计的4.43%。

　　图1：收入决算

 

 

　　（二）支出决算说明

　　2022年度本年支出合计6955.48万元，比上年增加987.00万元，增长16.54%，其中：基本支出3065.16万元，占支出合计的44.07%；项目支出3890.33万元，占支出合计的55.93%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　图2：基本支出和项目支出情况

 

 

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计6784.84万元，比上年增加826.05万元，增长13.86%。主要原因：因机构改革，原关工委办公室并入局机关，作为局机关内设机构，增加原关工委职能所需经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6561.84万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出246.39万元，占本年财政拨款支出3.75%；教育支出0.64万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出281.16万元，占本年财政拨款支出4.28%；社会保障和就业支出5828.67万元，占本年财政拨款支出88.83%；卫生健康支出204.97万元，占本年财政拨款支出3.12%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算246.39万元，比2022年度年初预算减少211.17万元，下降46.15%。其中：

　　“档案事务”（款）2022年度决算10.24万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　“其他共产党事务支出”（款）2022年度决算178.14万元，比2022年度年初预算减少269.18万元，下降60.18%。主要原因：因本年度疫情影响和按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性预算支出。

　　“其他一般公共服务支出”（款）2022年度决算58.01万元，比2022年度年初预算增加58.01万元，增长100.00%。主要原因：使用上年度结转结余资金增加。

　　2、“教育支出”(类)2022年度决算0.64万元，比2022年度年初预算减少11.07万元，下降94.54%。其中：

　　“进修及培训”（款）2022年度决算0.64万元，比2022年度年初预算减少11.07万元，下降94.54%。主要原因：受新冠疫情影响，2022年度培训活动以线上培训为主，相关培训费用减少。

　　3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算281.16万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

　　“新闻出版电影”（款）2022年度281.16万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算5828.67万元，比2022年度年初预算减少336.55万元，下降5.46%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算5828.67万元，比2022年度年初预算减少336.55万元，下降5.46%。主要原因：一是本年度离休人员总人数比上年度减少，“两项补贴”和为抗战时期参加革命的离休人员发放牛奶补助款减少，对个人和家庭的补助费用减少。二是因本年度疫情影响和按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性预算支出。

　　5、“卫生健康支出”(类)2022年度决算204.97万元，比2022年度年初预算减少3.03万元，下降1.46%。其中：

　　“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算204.97万元，比2022年度年初预算减少3.03万元，下降1.46%。主要原因：因机构改革，关工办原有人员身份改变，事业单位医疗保险预算支出减少。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3065.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。　　

　　第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括单位所属1个行政单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数2.38万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算18.92万元减少16.53万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度受疫情影响和工作原因未安排出国（境）活动，无相关费用支出。

　　2.公务接待费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.72万元减少2.72万元。主要原因：受疫情影响，本年度未发生公务接待费用。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数2.38万元，比2022年度年初预算数16.20万元减少13.81万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。2022年度购置（更新）0.00辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.38万元，比2022年度年初预算数16.20万元减少13.81万元，主要原因：本年度公务用车派遣次数减少，相关费用减少。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.89万元，公务用车保险1.35万元，公务用车其他支出0.15万元。2022年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.79万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计167.76万元，比上年减少29.17万元，减少原因：受疫情影响，日常公务活动支出减少。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度政府采购支出总额556.46万元，其中：政府采购货物支出235.30万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出321.16万元。授予中小企业合同金额65.65万元，占政府采购支出总额的11.79%，其中：授予小微企业合同金额53.65万元，占政府采购支出总额的9.64%。

　　四、国有资产占用情况

　　2022年度车辆3台67.05万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2022年度政府购买服务决算767.94万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

　　8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映离退休人员管理机构的支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　第四部分  2022年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　报表详见附件2。