目 录

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　第一部分 2021年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

　　第二部分 2021年度部门决算说明

　　一、部门/单位基本情况

　　（一）机构设置、职责

　　中共北京市委老干部局本级内设机构10个，分别为办公室、研究室、组织指导处（政治待遇处）、活动指导处、生活待遇处、联络服务处、宣传处、综合处、机关党委（人事处）和离退休干部处。单位主要职责为：

　　1.贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作方针政策和市委、市政府决策部署，研究提出加强和改进本市离退休干部工作的意见建议，制定离退休干部工作的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

　　2.指导协调离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治建设工作。

　　3.组织协调离退休干部开展活动，引导离退休干部发挥作用。

　　4.组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实政策待遇，保障各项权益。

　　5.承办市委、市政府和市委组织部交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　行政编制77人，实有人数64人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计6,747.83万元，比上年增加86.36万元，增长1.30%。

　　（一）收入决算说明

　　2021年度本年收入合计6,089.22万元，比上年增加173.61万元，增长2.93%，其中：财政拨款收入5,882.12万元，占收入合计的96.60%；事业收入0万元，占收入合计的0%；其他收入207.10万元，占收入合计的3.40%。

　　（二）支出决算说明

　　2021年度本年支出合计5,968.49万元，比上年增加232.88万元，增长4.06%，其中：基本支出2,703.16万元，占支出合计的45.29%；项目支出3,265.33万元，占支出合计的54.71%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计5,958.79万元，比上年增加52.04万元，增长0.88%。主要原因：本年度新增了为离休干部办实事项目“市级单位离休干部养老服务津贴（生活补助）”费用。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出5,610.88万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出3.19万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出281.16万元，占本年财政拨款支出5.01%；社会保障和就业支出5110.41万元，占本年财政拨款支出91.08%；卫生健康支出216.12万元，占本年财政拨款支出3.85%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“教育支出”(类)2021年度决算3.19万元，比2021年年初预算减少8.69万元，下降73.15%。其中：

　　“进修及培训”（款）2021年度决算3.19万元，比2021年年初预算减少8.69万元，下降73.15%。主要原因：2021年度因受新冠疫情影响，培训活动以线培训为主，相关培训费用减少。

　　2、“文化体育与传媒支出”(类)2021年度决算281.16万元，与2021年年初预算281.16万元持平。其中：

　　“新闻出版电影”（款）2021年度决算281.16万元，与2021年年初预算281.16万元持平。

　　3、“社会保障就业支出”（类）2021年度决算5110.41万元，比2021年年初预算减少701.94万元，下降12.08%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算5110.41万元，比2021年年初预算减少701.94万元，下降12.08%。主要原因：一是本年度离休人员总人数比上年度减少，“两项补贴”和为抗战时期参加革命的离休人员发放牛奶补助款减少，对个人家庭补助费用减少。二是因本年度受疫情影响和按照厉行节约、过紧日子的要求，大力压减一般性预算支出。

　　4、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2021年度决算216.12万元，与2021年年初预算216.12万元持平。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本年度无此项支出

　　（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,694.82万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本单位1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.68万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算18.92万元减少14.24万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度因受疫情影响和工作原因未安排出国（境）活动，无相关费用支出。

　　2.公务接待费。2021年决算数1.18万元，比2021年年初预算数2.72万元减少1.54万元。主要原因：因本年度受疫情影响，严格控制公务接待活动，公务接待费用相应减少。2021年公务接待费主要用于接待市内相关单位工作人员来单位办理业务在餐厅就餐时发生的费用。公务接待8批次，公务接待346人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.49万元，比2021年年初预算数16.20万元减少12.71万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.49万元，比2021年年初预算数16.20万元减少12.71万元，主要原因：本年度公务用车派遣次数减少，相关费用减少。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.39万元，公务用车保险1.36万元，公务用车其他支出0.75万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.16万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计196.93万元，比上年减少0.68万元，减少原因：压减一般性支出。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额37.86万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出37.33万元。授予中小企业合同金额35.66万元，占政府采购支出总额的94.19%，其中：授予小微企业合同金额16.94万元，占政府采购支出总额的44.74%。

　　四、国有资产占用情况

　　2021年车辆3台67.05万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2021年政府购买服务决算719.70万元。

　　六、专业名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　7.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　第四部分 2021年度部门绩效评价情况

　　一、项目支出绩效自评表

　　报表详见附件2。