目 录

 

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责

　　北京市老干部活动中心是中共北京市委老干部局所属正处级公益一类事业单位。主要职责：承担本市离休干部和市管退休干部活动阵地建设、活动组织开展等，组织实施离退休干部示范性活动，承担老干部学习教育培训的组织和管理。

　　（二）机构设置情况

　　北京市老干部活动中心内设办公室、活动指导科、教育培训一科、教育培训二科、生活服务科、工程技术科、财务科共7个职能科室。

　　（三）人员构成情况

　　北京市老干部活动中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数62人；退休人员43人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算6794.74万元，比2021年4467.56万元增加2327.18万元，增长52.09%。其中：本年财政拨款收入5492.65万元,比2021年3959.37万元增加1533.28万元，增加的主要原因是本年度增加了北京市老干部活动中心小关分中心工程改造项目经费；上年结转结余资金1302.09万元,比2021年508.19万元增加793.9万元,增加的主要原因是2021年度申请追加的北京市老干部活动中心小关分中心工程改造项目启动资金和北京市老干部干部活动中心工程维修项目经费未办理结算，转入本年度继续使用。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算6794.74万元，比2021年4467.56万元增加2327.18万元，增长52.09%。

　　基本支出预算3090.74万元，占总支出预算45.49%，比2021年3164.60万元减少73.86万元，下降2.33%，减少的主要原因是2021年度人员调离本单位和部分人员退休，人员总数减少，相应经费减少。项目支出预算3703.99万元，比2021年1302.96万元增加2401.03万元，增长184.27%，增加的原因是2022年新增北京市老干部活动中心小关分中心改造项目经费和继续使用的上年度结转结余资金有所增加。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　预算项目主要为用于本单位后勤管理及综合事务、老干部(老年)教育、老干部活动和服务等支出。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市老干部活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款预算14.29万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。

　　2.公务接待费。2022年预算数1.79万元，与2021年预算数持平。2022年公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用等支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数12.50万元，其中：公务用车燃油6.63万元，公务用车维修2.13

　　万元，公务用车保险2.13万元，其他支出1.63万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年北京市老干部活动中心政府采购预算总额2179.31万元，其中：政府采购货物预算45.53万元，政府采购工程预算1446.87万元，政府采购服务预算686.92万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年北京市老干部活动中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2022年北京市老干部活动中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算997.70万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，北京市老干部活动中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2916.13万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2021年底，北京市老干部活动中心共有车辆5台，共计123.51万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），共计385.39万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分 2022年单位预算报表

　　附件：北京市老干部活动中心2022年度单位预算报表