第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表    

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分  2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　中共北京市委老干部活动站为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是充分发挥活动站作为服务离退休干部的阵地作用，为集中学习中央、北京市委相关重要文件精神、召开各项会议等提供场所，充分保障老同志正能量作用的发挥。

　　（二）机构设置情况

　　无内设机构，无下属单位。

　　（三）人员编制及实有情况

　　中共北京市委老干部活动站行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数11人；聘用人员0人，离休0人，退休3人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算1,071.12万元，比2022年年初预算数967.40万元增加103.72万元，增长10.72%。主要原因是2023年度在职人员比2022年度增加，人员经费和公用经费预算收入有所增加。

　　（一）本年财政拨款收入1,071.12万元

　　1.一般公共预算拨款收入1,071.12万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余0万元

　　10.上年结转结余0万元。

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算1,071.12万元，比2022年年初预算数967.40万元增加103.72万元，增长10.72%。主要原因是2023年度在职人员比2022年度增加，人员经费和公用经费预算支出有所增加。

　　(一)基本支出。基本支出预算558.84万元，占总支出预算52.17%，比2022年409.20万元增加149.64万元，增长36.57%。

　　（二）项目支出。项目支出预算512.28万元，占总支出预算47.83%，比2022年558.20万元减少45.92万元，下降8.23%。其中：

　　1.事业单位经营支出512.28万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

 

 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　中共北京市委老干部活动站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算1.41万元，与2022年年初预算数持平。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.41万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数1.41万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.51万元，公务用车保险0.51万元，其他支出0.39万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年中共北京市委老干部活动站政府采购预算总额307.16万元。其中：政府采购货物预算7.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算299.71万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年中共北京市委老干部活动站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2023年中共北京市委老干部活动站的机关运行经费财政拨款预算159.10万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明  

　　2023年，中共北京市委老干部活动站填报绩效目标支出预算558.20万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（七）国有资产占用情况说明

　　截至2022年底，本单位共有车辆1台，共计12.80万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），共计324.70万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

　　六、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

　　第二部分  2022年单位预算报表

　　附件：中共北京市委老干部活动站2023年度单位预算报表