北京市老干部活动中心2023年单位预算情况的说明-专题公开

北京市老干部活动中心2023年单位预算情况的说明

时间：2023-03-09【字号超大大中小】来源：中共北京市委老干部局作者：

　　目录

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2023年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2023年度单位预算情况说明

　　一、单位情况说明

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　北京市老干部活动中心是中共北京市委老干部局下属的参照公务员法管理的二级事业单位。主要职责是提供与管理离退休干部活动场所，组织离退休干部学习与活动，为老年教育提供服务，为离退休干部提供活动场所及相关服务的服务机构。具体职责如下：

　　1.贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作方针政策和市委、市政府决策部署。承担本市离休干部和市管退休干部活动阵地建设。

　　2.协助承办加强离退休干部思想政治建设和党组织建设，协助组织引导老同志开展组织活动、发挥作用等工作。

　　3.负责组织和管理离退休干部和老干部工作队伍学习教育培训。

　　4.负责组织实施离退休干部示范性文体、健康等活动。

　　5.负责北京老干部大学办学及直属班次日常教学、管理工作。

　　6.负责局机关和所属事业单位的机关事务服务保障工作。

　　7.承办市委老干部局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　北京市老干部活动中心内设党政办公室、组织指导部、活动指导部、服务保障部、物业管理部、教育培训一部、教育培训二部共7个职能部室。

　　（三）人员编制及实有情况

　　北京市老干部活动中心单位行政编制0人，实际0人；事业编制100人，实际64人；无聘用人员。

　　离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

　　二、收入预算情况说明

　　2023年度收入预算4,408.51万元，比2022年年初预算数6,794.74万元减少2,386.23万元，下降35.12%。主要原因是2023年度一般公共预算拨款收入和上年结转结余较上年度减少。

　　（一）本年财政拨款收入4,297.62万元

　　1.一般公共预算拨款收入4,297.62万元。

　　2.政府性基金预算拨款收入0万元。

　　3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

　　（二）本年其他资金收入0万元

　　4.财政专户管理资金收入0万元。

　　5.事业收入0万元。

　　6.上级补助收入0万元。

　　7.附属单位上缴收入0万元。

　　8.事业单位经营收入0万元。

　　9.其他收入0万元。

　　（三）上年结转结余110.89万元

　　10.上年结转结余110.89万元。

　　图1：收入预算

　　三、支出预算情况说明

　　2023年支出预算4,408.51万元，比2022年年初预算数6,794.74万元减少2,386.23万元，下降35.12%。主要原因是2023年较上年减少了小关分中心维修改造项目支出。

　　(一)基本支出。基本支出预算3,156.66万元，占总支出预算71.60%，比2022年年初预算数3,090.74万元增加65.92万元，增长2.13%。

　　（二）项目支出。项目支出预算1,251.86万元，比2022年年初预算数3,703.99万元减少2,452.13万元，下降66.20%。其中：

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　图2：基本支出和项目支出情况

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　北京市老干部活动中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市老干部活动中心1个所属单位。

　　（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　2023年财政拨款“三公”经费预算9.98万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少4.32万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2023年预算数1.70万元，比2022年年初预算数1.79万元减少0.09万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.28万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.28万元，其中：公务用车燃油2.40万元，公务用车维修2.13万元，公务用车保险2.13万元，其他支出1.62万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数12.50万元减少4.23万元。主要原因：公务用车加油费减少。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2023年北京市老干部活动中心政府采购预算总额330.28万元，其中：政府采购货物预算31.08万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算299.21万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2023年北京市老干部活动中心政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2023年北京市老干部活动中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算984.89万元。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，北京市老干部活动中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1,200.97万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2023年无重点行政事业性收费。

　　（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明