中共北京市委老干部局2020年度部门决算
一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
决策 (10分) |
项目立项 |
3 |
立项依据充分性 |
1.5 |
立项程序规范性 |
1.5 |
|||
绩效目标 |
3 |
绩效目标合理性 |
1.5 |
|
绩效指标明确性 |
1.5 |
|||
资金投入 |
4 |
预算编制科学性 |
2 |
|
资金分配合理性 |
2 |
|||
过程 (20分) |
资金管理 |
12 |
资金到位率 |
4 |
预算执行率 |
4 |
|||
资金使用合规性 |
4 |
|||
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
2 |
|
制度执行有效性 |
6 |
|||
产出 (40分) |
产出数量 |
10 |
实际完成率 |
10 |
产出质量 |
10 |
质量达标率 |
10 |
|
产出时效 |
10 |
完成及时性 |
10 |
|
产出成本 |
10 |
成本节约率 |
10 |
|
效益 (30分) |
项目效益 |
30 |
项目效益 |
20 |
满意度 |
10 |
一级指标 |
二级指标 |
二级分值 |
三级指标 |
三级分值 |
专家打分 |
打分分析 |
|
决策 |
项目立项 |
3 |
立项依据充分性 |
1.5 |
1.5 |
项目实施立项依据较充分,具有一定的现实需求。 |
|
立项程序规范性 |
1.5 |
1.36 |
项目履行了前期相关调研并征市财政局同意,经单位会议研究决定实施,立项程序规范。 |
||||
绩效目标 |
3 |
绩效目标的合理性 |
1.5 |
1.14 |
绩效目标总体较为合理,但个别指标细化量化程度不足,如效益指标过于笼统,效益指标和服务对象满意度指标缺少量化的指标值,可衡量性不强。 |
||
绩效指标的明确性 |
1.5 |
1.1 |
明确性有待加强,质量指标、效益指标和服务对象满意度需要进一步明确。 |
||||
资金投入 |
4 |
预算编制科学性 |
2 |
1.88 |
该项目预算编制较为科学,但针对5元的具体成本构成缺少相关说明,奶品种类的配置数量不够明确。 |
||
资金分配合理性 |
2 |
2 |
该项目缺少每人每天5元赠奶标准成本的具体构成明细和奶品种类及数量配比情况,资金分配明确性不足。 |
||||
过程 |
资金管理 |
12 |
资金到位率 |
4 |
4 |
到位率100%。 |
|
预算执行率 |
4 |
4 |
预算执行率100%。 |
||||
资金使用合规性 |
4 |
3.74 |
资金使用与预算批复内容相符,每季度根据实际配送情况进行经费结算,财政支出合理,履行了必要的审批程序,资金使用合规。 |
||||
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
2 |
1.88 |
项目管理制度建设较为健全,为项目实施奠定了制度保障基础。 |
||
制度执行有效性 |
6 |
5.08 |
项目制度执行总体有效,但项目实施方案内容较为简单,针对组织实施、过程监管和风险防控措施等内容阐述不充分。 |
||||
产出 |
产出数量 |
10 |
实际完成率 |
10 |
9.8 |
该项目按照预期计划完成了工作内容,2020年共计配送牛奶17426人次。 |
|
产出质量 |
10 |
质量达标率 |
10 |
9 |
该项目按照每人每天5元标准配送奶品,奶品符合国家食品安全标准。 |
||
产出时效 |
10 |
完成及时性 |
10 |
9.6 |
该项目每日准时配送牛奶,及时解决突发状况。2020年因新冠疫情配送及时性受到影响,通过及时告知、补送补发等形式完成配送工作,项目完成及时。 |
||
产出成本 |
10 |
成本节约率 |
10 |
9.4 |
截至2020年12月31日支出资金268.06万元,项目成本控制在预算范围内。 |
||
效益 |
项目效益 |
30 |
项目效益 |
20 |
17.2 |
该项目的实施使离休干部感受到市委、市政府的关心和爱护,起到了一定的示范效应,但缺少对项目实际产生效益情况的对比分析等。 |
|
满意度 |
10 |
8 |
该项目日常走访慰问和问卷调查显示,离休干部对项目实施表示满意,但目前的满意度调查由三元公司组织开展且样本量偏小,项目实施效果展示不充足。 |
||||
合计 |
100 |
|
100 |
90.68 |
|
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