中共北京市委老干部活动站2022年财政预算信息-专题公开

中共北京市委老干部活动站2022年财政预算信息

时间：2022-03-02【字号超大大中小】来源：中共北京市委老干部局作者：

　　目录

　　第一部分 2022年度单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分 2022年度单位预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、项目支出表

　　五、政府采购预算明细表

　　六、财政拨款收支总表

　　七、一般公共预算财政拨款支出表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出表

　　十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　第一部分 2022年单位预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）本单位性质、职责等情况

　　中共北京市委老干部活动站为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是充分发挥活动站作为服务离退休干部的阵地作用，为集中学习中央、北京市委相关重要文件精神、召开各项会议等提供场所，充分保障老同志正能量作用的发挥。

　　（二）机构设置情况

　　无内设机构，无下属单位。

　　（三）人员构成情况

　　中共北京市委老干部活动站行政编制0人，实有人数0人；事业编制11人，实有人数8人；聘用人员0人，离休0人，退休2人。

　　二、2022年收入及支出总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2022年收入预算967.40万元，比2021年848.27万元增加119.13万元，增长14.04%。其中：本年财政拨款收入872.40万元,比2021年848.27万元增加24.13万元（主要原因是增加了抢修工程等项目）；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金95万元,比2021年52.08万元增加42.92万元（主要原因是年中追加项目经费）。

　　（二）支出情况说明

　　2022年支出预算967.40万元，比2021年848.27万元增加119.13万元，增长14.04%。

　　基本支出预算409.20万元，占总支出预算46.91%，比2021年455.07万元减少45.87万元，下降10.07%，主要原因是有1名人员调出本单位。项目支出预算558.20万元，比2021年393.20万元增加165.00万元，增长41.96%，主要原因是增加了给水改造工程以及抢修项目。

　　1.事业单位经营支出0万元。

　　2.上缴上级支出0万元。

　　3.对附属单位补助支出0万元。

　　三、主要支出情况

　　基本支出预算409.20万元，占总支出预算46.91%，主要用于机构运转所需人员经费及运行维护费等。项目支出预算558.20万元，主要用于一般行政综合管理事务等。

　　四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　中共北京市委老干部活动站因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2022年“三公经费”财政拨款预算1.41万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算减少0.40万元。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。

　　2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.41万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2022年预算数1.41万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.51万元，公务用车保险0.51万元，其他0.39万元。比2021年预算数1.81万元减少0.4万元，主要原因：压减公务用车运维经费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2022年中共北京市委老干部活动站政府采购预算总额65.49万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2022年中共北京市委老干部活动站政府购买服务预算总额0万元。

　　（三）机关运行经费情况说明

　　2022年中共北京市委老干部活动站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算134.86万元。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2022年，中共北京市委老干部活动站填报绩效目标的预算项目支出预算558.20万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

　　（五）重点行政事业性收费情况说明

　　本单位2022年无重点行政事业性收费。